如何管理发票

## 发票管理-功能介绍
发票管理是指在POS机上收银系统进行收银操作的人员，通过该功能可对收银员的资料进行单个或批量
维护，如增加、修改、删除和查询，还可根据需要冻结或解冻收银员资料、规划收银员的工作范围进行
权限配置，其中当按收银员的等级更新权限配置后，归属该等级的收银员权限将全部更新。
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### 功能路径
新零售管理后台->财务->发票管理

### 操作流程-新增发票管理
1. 点击[新增]进入新增详情页。
2. 根据系统提示录入供应商，发票代码，发票号码，发票种类，税率，发票总金额等等。
3. 点击[确认]保存发票信息。
注：“*”为必填项。
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### 操作流程-修改发票管理
1. 点击首页[查看]进入发票详情页，点击[修改]进行编辑。
2. 根据系统提示录入供应商，发票代码，发票号码，发票种类，税率，发票总金额等等。
3. 点击[确认]保存发票信息。
注：只有状态为未删除并且未结算的发票单据才能进行修改
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### 操作流程-删除发票管理
1. 点击首页[查看]进入发票详情页。
2. 点击[删除]按钮进行删除操作。
注：只有状态为未删除并且未结算的发票单据才能进行删除
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### 操作流程-发票导入发票管理
1. 点击首页[发票导入]进入发票详情页。
2. 点击首页的批量按钮下载导入模板，按模板录入数据，然后选取文件，最后点击上传到服务器完成批量导入
注意：批量导入的模块需要按照系统提供的标准模块
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### 名词解释
1. 费用单号：费用管理的单号，唯一标识。
2. 供应商：供应商相关信息。
3. 合同编码：合同相关信息。
4. 采购组：设置的采购组。
5. 费用类型：定义的费用类型。
6. 收付类型：区分应付费和应收费。
7. 是否抵扣：勾选是否抵扣金额。
8. 费用金额：设置的费用金额。
9. 门店：选择费用金额的门店。