如何采购及更新经销商商品库存

3.1-采购&库存｜经销商采购&线上库存更新流程
## 一、创建及审核供应商
### 路径：经销商/供应商/供应商资料管理
注意：库存自动上架的经销商合同商品，必须维护供应商及供应商合同信息。
点【新增】填写供应商信息，确认后，点【审核】，即可完成供应商的创建及生效。
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## 二、创建及审核供应商合同
### 路径：经销商/供应商/供应商合同管理
1. 点【新增】，填写合同基本信息，「商品设置」中点【增加】，选择供应的经销商合同商品。
2. 确认后，点【审核】，即可完成供应商合同商品设置。
3. 如有增加或变更，点【合同变更】，重新调整信息后，再次审核即可。

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## 三、创建及审核采购订单
### 路径：经销商/供应商/采购订货
点【新增】，填写采购单信息，确认后，点【审核】，即可完成采购下单。
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## 四、创建及审核采购收货单｜增加库存
### 路径：经销商/供应商/采购收货
1. 点【新增】，选择「采购单号」，即可获取采购下单信息，确认收货信息后，点【审核】，确认即可收货完成，更新库存增加数量。
2. 注意：「生产日期」如未填写，将默认创建收货单当日。
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#### 查看商品批次｜经销商/库存/经销商商品批次查询

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## 五、创建及审核采购收货红冲单｜更新库存
### 路径：经销商/供应商/收货红冲
点【新增】，选择原采购单，填写正确价格与数量，确认后，点【审核】，确认即可收货完成，更新库存数量。
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## 六、创建及审核采购退货单｜扣减库存
### 路径：经销商/供应商/采购退货
点【新增】，填写退货信息，确认后，点【审核】，确认即可退货完成，更新商品库存扣减数量。
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