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供应商如何进行对账操作
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供应商如何进行对账操作
功能介绍 主要用于供应商进行网上对账操作 点击财务，选择进货单对账模块  如果有可对帐的单据，在未对账中就可以看到相关的单据，  可通过勾选单据前面的复选框，进行多选，完成批量供应商对账操作。  可点击单据后面的【查看】查看收货单据详细情况  如果确认单据无误,可点击单据下方供应商对账按钮，完成对账。  如果单据有差异，请联系相关采购或者收货人员进行单据修正。
领锋智能
2022年6月29日 10:52
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