如何进行联营代营结算

## 联营代营结算(按供应商)-功能介绍
联营代营结算(按供应商)主要用于联营代营供应商的结算单管理，结算时会根据分店每日计算的联营代营
销售成本（销售金额*(1-扣点)）来计算应付给供应商的金额，系统提供增加、修改、删除、查询、复核
、批量审核以及预览打印相关设计报表。
![](/media/202112/2021-12-15_170029_674129.png)

### 功能路径
新零售管理后台->财务->联营代营结算(按供应商)

### 操作流程-新增联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[新增]进入新增详情页。
2. 根据系统提示输入供应商，结算时间，结算金额，调整销售金额，调整扣点金额等等。
3. 录入完成后选择门店
注：“*”为必填项。
![](/media/202112/2021-12-15_170037_619612.png)

1. 基础信息录入完成后，选择门店。
2. 根据弹出框选择门店
3. 选择完门店后选择新增费用单或者选择现有费用单
![](/media/202112/2021-12-15_170044_569978.png)

### 操作流程-修改联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[修改]按钮，按照提示修改相关信息。
3. 点击[保存]按钮，完成单据的修改。
注：仅限状态为未通知开票的单据才能修改
![](/media/202112/2021-12-15_170052_666835.png)

### 操作流程-删除联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[删除]按钮，按照提示删除。
注：仅限状态为未通知开票的单据才能删除
![](/media/202112/2021-12-15_170101_795163.png)

### 操作流程-通知开票审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[通知开票审核]按钮进行通知开票审核。
注：仅限状态为未通知开票的单据才能通知开票审核
![](/media/202112/2021-12-15_170109_074951.png)

### 操作流程-取消通知开票审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[取消通知开票审核]按钮进行取消通知开票审核。
注：仅限状态为已通知开票的单据才能取消通知开票审核
![](/media/202112/2021-12-15_170117_245950.png)

### 操作流程-供应商审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[供应商审核]按钮进行供应商审核操作。
注：仅限状态为已通知开票的单据才能供应商审核。
![](/media/202112/2021-12-15_170126_268453.png)

### 操作流程-供应商反审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[供应商反审核]按钮进行供应商反审核操作。
注：仅限状态为供应商已审核的单据才能供应商反审核。
![](/media/202112/2021-12-15_170132_628609.png)

### 操作流程-财务审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[财务审核]按钮进行财务审核操作。
注：仅限状态为供应商已审核的单据才能财务审核。
![](/media/202112/2021-12-15_170140_234488.png)

### 操作流程-回退财务审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[回退财务审核]按钮进行回退财务审核操作。
注：仅限状态为财务已审核的单据才能回退财务审核。
![](/media/202112/2021-12-15_170149_724848.png)

### 操作流程-付款审核联营代营结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下面的[付款审核]按钮进行付款审核操作。
注：仅限状态为财务已审核的单据才能付款审核。
![](/media/202112/2021-12-15_170157_040936.png)

### 名词解释
1. 结算单号：收银员登录POS机的账号。
2. 结算中心：收银员归属的权限等级。
3. 结算时间：收银员登录POS机的密码。
4. 结算金额：允许收银员使用的最大折扣率。
5. 调整销售金额：冻结当前收银员的资料，不允许使用。
6. 调整扣点金额：解冻当前收银员的资料，允许使用。

### 操作流程-