如何进行购销结算

## 购销结算(按供应商)-功能介绍
购销结算(按供应商)主要用于购销供应商的结算管理，结算已对账通过但未结算的进退货单和相关费用
，系统提供增加、修改、删除、查询和审核功能。
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### 功能路径
新零售管理后台->财务->购销结算(按供应商)

### 操作流程-新增购销结算(按供应商)
1. 首页点击[新增]进入新增详情页。
2. 根据系统提示选择供应商，填写备注等字段。
注：“*”为必填项。
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1. 选择供应商后，点击[新增费用单]填写费用单信息。
2. 按照系统提示录入费用单合同，采购租，类型等字段，点击[确认]按钮保存费用单。
3. 保存完后点击最下方的[确认]按钮完成新增操作。
注：“*”为必填项。
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1. 选择供应商后，点击[选择费用单]选择费用单信息。
2. 选择一个或多个费用单点击[确认]按钮。
3. 不选择发票的话，保存完后点击最下方的[确认]按钮完成新增操作。
注：“*”为必填项。
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1. 处理完费用单信息后，选择发票明细里面的[请选择发票]按钮。
2. 在发票信息弹出框选择一个或多个发票，点击[确认]按钮加入发票信息。
3. 不选择进退货单明细的话，保存完后点击最下方的[确认]按钮完成新增操作。
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1. 处理发票信息后，可以在进退货单明细里面选择订单。
2. 在弹出的订单列表中选择订单。
3. 保存完后点击最下方的[确认]按钮完成新增操作。
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### 操作流程-修改购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[修改]按钮可以修改供应商，备注，费用信息，发票信息以及订单信息等等。
注：仅限未通知开票的单据才能修改
![](/media/202112/2021-12-15_164547_012362.png)

### 操作流程-删除购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[删除]按钮可以删除。
注：仅限未通知开票的单据才能删除
![](/media/202112/2021-12-15_164554_844419.png)

### 操作流程-通知开票审核购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[通知开票审核]按钮可以进行通知开票审核操作。
注：仅限未通知开票的单据才能通知开票审核
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### 操作流程-取消通知开票购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[取消通知开票]按钮可以进行取消通知开票操作。
注：仅限已通知开票的单据才能取消通知开票
![](/media/202112/2021-12-15_164616_234303.png)

### 操作流程-供应商审核购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[供应商审核]按钮可以进行供应商审核操作。
注：仅限已通知开票的单据才能供应商审核
![](/media/202112/2021-12-15_164625_345328.png)

### 操作流程-供应商反审核购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[供应商反审核]按钮可以进行供应商反审核操作。
注：仅限已供应商审核的单据才能供应商反审核
![](/media/202112/2021-12-15_164634_772577.png)

### 操作流程-财务审核购销结算(按供应商)
1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[财务审核]按钮可以进行财务审核操作。
注：仅限已供应商审核的单据才能财务审核
![](/media/202112/2021-12-15_164642_271918.png)

1. 首页点击[查看]进入详情页。
2. 点击下方[付款审核]按钮可以进行付款审核操作。
注：仅限已财务审核的单据才能付款审核
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### 名词解释
1. 结算单号：收银员登录POS机的账号。
2. 结算中心：收银员归属的权限等级。
3. 结算金额：收银员登录POS机的密码。
4. 结算调整金额：允许收银员使用的最大折扣率。