如何管理费用

## 费用管理-功能介绍
费用管理是指在POS机上收银系统进行收银操作的人员，通过该功能可对收银员的资料进行单个或批量
维护，如增加、修改、删除和查询，还可根据需要冻结或解冻收银员资料、规划收银员的工作范围进行
权限配置，其中当按收银员的等级更新权限配置后，归属该等级的收银员权限将全部更新。
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### 功能路径
新零售管理后台->财务->费用管理

### 操作流程-新增费用管理
1. 点击[增加]进入新增详情页。
2. 根据系统提示选择供应商，合同编码，采购组，费用类型，录入日期，类型，费用金额等等。
3. 点击[确认]保存费用管理。
注：“*”为必填项。
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### 操作流程-修改费用管理
1. 首页点击选择一个费用信息点击[查看]进入费用详情页。
2. 点击[修改]按钮进行修改，修改供应商，合同编码，采购组，费用类型，录入日期，类型，费用金额等等。
3. 设置完成后点击[确认]保存费用信息。注意：仅限状态为未审核的单据才能进行修改操作
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### 操作流程-删除费用管理
1. 首页点击选择一个费用信息点击[查看]进入费用详情页。
2. 点击[删除]按钮删除费用信息。
注意：仅限状态为未审核的单据才能进行删除操作
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### 操作流程-费用审核
1. 首页点击选择一个费用信息点击[查看]进入费用详情页。
2. 点击[费用审核]按钮费用审核单据。
注意：仅限状态为未审核的单据才能进行费用审核操作
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1. 首页点击选择一个费用信息点击[查看]进入费用详情页。
2. 点击[财务审核]按钮财务审核单据。
注意：仅限状态为费用审核的单据才能进行财务审核操作
![](/media/202112/2021-12-15_163020_869458.png)

1. 首页通过状态筛选出未审核的单据。
2. 勾选需要费用审核的单据，点击[费用审核]按钮费用审核操作。
注意：仅限状态为未审核的单据才能进行费用审核操作
![](/media/202112/2021-12-15_163029_032303.png)

1. 首页通过状态筛选出费用审核的单据。
2. 勾选需要财务审核的单据，点击[财务审核]按钮财务审核操作。
注意：仅限状态为费用审核的单据才能进行财务审核操作
![](/media/202112/2021-12-15_163037_830364.png)

### 操作流程-批量导入费用管理
1. 为了方便用户快速录入不同的费用信息，提供批量导入功能。
2. 点击首页的批量按钮下载导入模板，按模板录入数据，然后选取文件，最后点击上传到服务器完成批量导入。
注意：批量导入的模块需要按照系统提供的标准模块
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### 名词解释
1. 供应商：供应商相关信息。
2. 发票代码：发票代码。
3. 发票号码：发票号码。
4. 发票种类：定义的发票种类。
5. 税率：发票设置的税率。
6. 发票总金额：发票设置的总金额。
7. 税额：发票金额和税率组合计算。
8. 门店：选择费用金额的门店。