灵风云-新零售供应链管理
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供应商如何进行代销结算确认及发票录入
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供应商如何进行代销结算确认及发票录入
### 功能介绍 主要用于代销供应商的结算管理，供应商新增发票和审核。系统参数IsInputInvoiceCode：启用仅做发票代码录入  ### 功能路径 供应链管理系统->财务->代销结算-确认及发票录入  ### 操作流程 1.进入首页点击已通知开票页签 2.选择需要供应商确认及发票录入的结算单，点击查看按钮  3.进入结算单详情页，若需要录入发票则点击新增发票单按钮录入发票  4. 结算单详情页中点击供应商审核按钮，确认完成供应商审核  5. 若误操作完成了供应商审核，可继续点击供应商反审核按钮，取消供应商审核 
领锋智能
2022年6月29日 10:02
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